Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 MOLA 1º TRASEIRA, 3 BUCHA DA MOLA, 3 PINO DE MOLA FEIXE TRASEIRO, 3 PRESILHA DO JUMELO, 6 ARRUELA DE ENCOSTO DO PINO DE MOLA, 1 SUPORTE DE MOLA TRASEIRA, 1 SUPORTE DINATEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO COMBOIO PLACAS IJH-2904, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1358/2018.
0,00
840,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1 MOLA 1º TRASEIRA, 3 BUCHA DA MOLA, 3 PINO DE MOLA FEIXE TRASEIRO, 3 PRESILHA DO JUMELO, 6 ARRUELA DE ENCOSTO DO PINO DE MOLA, 1 SUPORTE DE MOLA TRASEIRA, 1 SUPORTE DINATEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO COMBOIO PLACAS IJH-2904, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1358/2018.
840,20
11/05/2018
Conforme DANFE Nº 1/6431; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
840,20
17/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2653/2018
AUTO PECAS PLANALTO LTDA - 9393
840,20
TOTAL
840,20
840,20
840,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
