Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2655 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2000 FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL (155 X 210MM) 1/2, 3000 RECEITUARIO MEDICO (15,5 X 21CM), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1360/2018. |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2000 FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL (155 X 210MM) 1/2, 3000 RECEITUARIO MEDICO (15,5 X 21CM), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1360/2018. |
560,00 |
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| 11/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/297; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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560,00 |
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| 17/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2018
GRAFICA VERONA EIRELI - ME - 73573 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
