SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 CURSO DE FORMAÇÃO - ATUALIZAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MOTORISTA REMO ESMAR BRAND SEITENFUS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1364/2018.
0,00
129,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1 CURSO DE FORMAÇÃO - ATUALIZAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MOTORISTA REMO ESMAR BRAND SEITENFUS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1364/2018.
129,12
11/05/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/1962; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
129,12
17/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2659/2018
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA. - 16861
129,12
TOTAL
129,12
129,12
129,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
