Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2660 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, CONSERTO E MUDANÇA DE LOCAL DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1365/2018. |
0,00 |
640,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, CONSERTO E MUDANÇA DE LOCAL DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1365/2018. |
640,50 |
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15/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1619; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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640,50 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2660/2018
ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME - 72472 |
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640,50 |
TOTAL |
640,50 |
640,50 |
640,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.