Nome do Credor: CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2713
Data de lançamento:
10/05/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRES PASSOS-RS, NOS DIAS 16 A 17/05/2018, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC COORDENADORA LOCAL
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRES PASSOS-RS, NOS DIAS 16 A 17/05/2018, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC COORDENADORA LOCAL
150,00
10/05/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
150,00
17/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2018
CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - 13102
150,00
30/05/2018
ESTORNO TOTAL DESPESA NÃO REALIZADA CFE
-150,00
30/05/2018
ESTORNO TOTAL DESPESA NÃO REALIZADA CFE
-150,00
30/05/2018
ESTORNO TOTAL DESPESA NÃO REALIZADA CFE
-150,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
