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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2727	Data de lançamento:	10/05/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 05/2018, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, SALA ONDE FUNCIONA A SMAS, CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO.	0,00	993,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2018	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 05/2018, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, SALA ONDE FUNCIONA A SMAS, CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO.	993,24
10/05/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		993,24
30/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2727/2018 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 7234			993,24
TOTAL		993,24	993,24	993,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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