Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2739
Data de lançamento:
10/05/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 FIO DE NYLON 0,30MM C/100MTS, 237 FIO DE NYLON 0,30 MM, PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1408/2018.
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312,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1 FIO DE NYLON 0,30MM C/100MTS, 237 FIO DE NYLON 0,30 MM, PARA USO NAS ROÇADEIRAS DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1408/2018.
312,84
21/05/2018
Conforme DANFE Nº 1/1844; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
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TOTAL
312,84
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SALDO A PAGAR
312,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
