MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 LUVA (EMENDA P/ MANGUEIRA), 1 MANGUEIRA, 1 GAS AR CONDICIONADO (CARGA), 1 FILTRO DO AR CONDICIONADO, 1 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO CONSERTO DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1419/2018.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2018
Valor Empenhado referente a: 2 LUVA (EMENDA P/ MANGUEIRA), 1 MANGUEIRA, 1 GAS AR CONDICIONADO (CARGA), 1 FILTRO DO AR CONDICIONADO, 1 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO CONSERTO DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1419/2018.
360,00
30/05/2018
Conforme DANFE Nº 890/19445052; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
360,00
07/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2750/2018
AIRTON JOSE SARTORI ME - 59480
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
