SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEMM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 E 15/05/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2018
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEMM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 E 15/05/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.
200,00
11/05/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
200,00
15/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2762/2018
GUNTER IANSSEN - 22861
200,00
21/05/2018
despesa realizada a menor
-31,18
21/05/2018
despesa realizada a menor
-31,18
21/05/2018
despesa realizada a menor
-31,18
TOTAL
168,82
168,82
168,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
