Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
278 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE PATWORK DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM SENAR E CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº86/2018. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE PATWORK DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM SENAR E CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº86/2018. |
20,00 |
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| 29/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/18005471; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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20,00 |
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| 01/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2018
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME - 7056 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
