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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2781	Data de lançamento:	11/05/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 7 SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG), 5 SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG), PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1426/2018.	0,00	64,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2018	Valor Empenhado referente a: 7 SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG), 5 SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG), PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1426/2018.	64,16
21/05/2018	Conforme DANFE Nº 1/2799; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		64,16
24/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2018 NILSE JULKOSKI ME - 33502			64,16
TOTAL		64,16	64,16	64,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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