Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017, 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1428/2018.
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40,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2017, 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1428/2018.
40,07
21/05/2018
Conforme DANFE Nº 1/2797; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
40,07
24/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502
40,07
TOTAL
40,07
40,07
40,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
