SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A 73º FESTA GERMÂNICA - KERBFEST, A SER REALIZADA DIA 20/05/2018, NA LOCALIDADE DE FARINHAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.260/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1437/2018.
0,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A 73º FESTA GERMÂNICA - KERBFEST, A SER REALIZADA DIA 20/05/2018, NA LOCALIDADE DE FARINHAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.260/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1437/2018.
3.500,00
21/05/2018
Conforme Nota Fiscal Nº T/149; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.500,00
24/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2792/2018 - REF. MAIO/2018
CHOPPAO SOM E EVENTOS LTDA - 74428
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
