MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 BATENTE DA PORTA TRASEIRA DIREITA SUPERIOR, 1 FECHADURA DA PORTA, 1 BATENTE DA PORTA DA AMBULÂNCIA PLACAS ISU-0183, USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1438/2018.
0,00
306,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1 BATENTE DA PORTA TRASEIRA DIREITA SUPERIOR, 1 FECHADURA DA PORTA, 1 BATENTE DA PORTA DA AMBULÂNCIA PLACAS ISU-0183, USADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1438/2018.
306,53
24/05/2018
Conforme DANFE Nº 0/58701; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
306,53
14/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2793/2018
MARINA VEICULOS LTDA - 70557
306,53
TOTAL
306,53
306,53
306,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
