Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PLANEJAMENTO/2018, ELABORADO PELA EQUIPE TÉCNICA, CFE. DISPENSA Nº06/2018, CONTRATO Nº76/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1442/2018. |
2.880,00 |
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| 25/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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720,00 |
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| 05/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2018 - REF. PRIMEIRA PARCELA/2018
MADALENA MILESKI - 14079 |
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720,00 |
| 16/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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720,00 |
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| 26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2018 - REF. segunda parcela JULHO/2018
MADALENA MILESKI - 14079 |
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720,00 |
| 20/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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720,00 |
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| 06/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2018 - REF. TERCEIRA PARCELA/2018
MADALENA MILESKI - 14079
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720,00 |
| 25/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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720,00 |
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| TOTAL |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
720,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
