SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO, EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TRES PASSOS-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS OBN-7341, NOS TERMOS DA LEI Nº1663/2010, NOS DIAS 16 E 17/05/2018, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PNAIC, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA
0,00
369,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2018
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO, EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TRES PASSOS-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS OBN-7341, NOS TERMOS DA LEI Nº1663/2010, NOS DIAS 16 E 17/05/2018, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PNAIC, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA
369,84
15/05/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
369,84
17/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2018
CINDIAMAR WENCZENOVICZ MEOTTI - 15032
369,84
TOTAL
369,84
369,84
369,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
