Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2804 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEICULO FIAT UNO MILLE IOG-7607, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1443/2018. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEICULO FIAT UNO MILLE IOG-7607, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1443/2018. |
50,00 |
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21/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/473; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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50,00 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2804/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.