MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1500 SACO PARA LANCHE DE PAPEL PARA SERVIR LANCHE OFEERTADO AO PARTICIPANTES DO MUTIRÃO DE DOCUMENTOS (ETAPA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO) QUE SERÁ REALIZADO DOS DIAS: 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1448/2018.
0,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1500 SACO PARA LANCHE DE PAPEL PARA SERVIR LANCHE OFEERTADO AO PARTICIPANTES DO MUTIRÃO DE DOCUMENTOS (ETAPA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO) QUE SERÁ REALIZADO DOS DIAS: 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1448/2018.
225,00
03/07/2018
Conforme DANFE Nº 890/19905323; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
225,00
19/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2835/2018
EGIDIO MOTTA SOARES ME - 5770
225,00
TOTAL
225,00
225,00
225,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
