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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2849	Data de lançamento:	15/05/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº01/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1463/2018. (CONTRAP. PNAEC)	0,00	515,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº01/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1463/2018. (CONTRAP. PNAEC)	515,94
24/05/2018	Conforme DANFE Nº 1/2805; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		515,94
30/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2849/2018 NILSE JULKOSKI ME - 33502			515,94
TOTAL		515,94	515,94	515,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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