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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GIOVANA VERONICA TEIXEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2867	Data de lançamento:	16/05/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 130 ADAPTADOR PVC 20 MM, MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NOS CONSERTOS DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2018 CONTRATO Nº47/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1481/2018.	0,00	52,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2018	Valor Empenhado referente a: 130 ADAPTADOR PVC 20 MM, MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NOS CONSERTOS DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2018 CONTRATO Nº47/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1481/2018.	52,00
26/12/2018	Conforme DANFE Nº 1/277; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		52,00
26/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2018 GIOVANA VERONICA TEIXEIRA - 70219			52,00
TOTAL		52,00	52,00	52,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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