Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 SERVIÇO MONTAGEM DE 04 PNEUS PARA VEICULO FORD FOCUS EM RAZÃO DE QUE NA BORRACHARIA DO MUNICÍPIO NÃO É POSSIVEL ESTE TIPO DE SERVIÇO DEVIDO À FALTA DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1487/2018.
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42,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2018
Valor Empenhado referente a: 4 SERVIÇO MONTAGEM DE 04 PNEUS PARA VEICULO FORD FOCUS EM RAZÃO DE QUE NA BORRACHARIA DO MUNICÍPIO NÃO É POSSIVEL ESTE TIPO DE SERVIÇO DEVIDO À FALTA DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1487/2018.
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30/05/2018
Conforme DANFE Nº E/475; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
42,64
14/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2873/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
42,64
TOTAL
42,64
42,64
42,64
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
