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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2875	Data de lançamento:	16/05/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2018, CFE. PP Nº10/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2018, CONTRATO Nº36/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1489/2018.	0,00	24,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2018, CFE. PP Nº10/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2018, CONTRATO Nº36/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1489/2018.	24,00
23/08/2018	Conforme DANFE Nº 1/772; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		24,00
06/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2875/2018 S. SCHNEIDER - EPP - 74351			24,00
TOTAL		24,00	24,00	24,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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