Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018, CFE. PP Nº10/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2018, CONTRATO Nº36/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1491/2018.
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139,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018, CFE. PP Nº10/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2018, CONTRATO Nº36/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1491/2018.
139,00
24/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/773; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
139,00
06/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2018
S. SCHNEIDER - EPP - 74351
139,00
TOTAL
139,00
139,00
139,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
