Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2890 |
Data de lançamento: |
16/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 LÂMPADA 25W TROCA DE LAMPADA QUEIMADA DA SALA DE FISIOTERAPIA DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1504/2018. |
0,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2 LÂMPADA 25W TROCA DE LAMPADA QUEIMADA DA SALA DE FISIOTERAPIA DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1504/2018. |
21,00 |
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| 28/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/101162; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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21,00 |
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| 30/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2890/2018
COOPERATIVA A1 - 69352 |
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21,00 |
| TOTAL |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
