MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 AUXÍLIO COMBUSTIVEL PACIENTE NECESSITA REALIZAR FISIOTERAPIA UMA VEZ POR SEMANA, PAGAMENTO REFERENTE AOS DIAS 08 E 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL 1821/2013, BENEFÍCIO Nº 11924, E ORDEM DE COMPRA Nº1512/2018.
0,00
46,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1 AUXÍLIO COMBUSTIVEL PACIENTE NECESSITA REALIZAR FISIOTERAPIA UMA VEZ POR SEMANA, PAGAMENTO REFERENTE AOS DIAS 08 E 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL 1821/2013, BENEFÍCIO Nº 11924, E ORDEM DE COMPRA Nº1512/2018.
46,00
28/05/2018
Conforme DANFE Nº 1/17278; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
46,00
30/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2916/2018
INES PAWELKIEVICZ BRUSTOLIN - 74169
46,00
TOTAL
46,00
46,00
46,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.