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Exercício: 2018
Nome do Credor: DANUBIA DUARTE SILVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2918	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO - BLGBF
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	IGD PAB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 23/05/2018, ONDE PARTICIPARAO DE CAPACITAÇÃO OS CONSELHEIROS DO CMAS RELACIONADOS ANEXO, APROVADO PELO CMAS NA ATA Nº06/18, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº29/2018.	0,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	EMPENHO PARA PGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 23/05/2018, ONDE PARTICIPARAO DE CAPACITAÇÃO OS CONSELHEIROS DO CMAS RELACIONADOS ANEXO, APROVADO PELO CMAS NA ATA Nº06/18, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº29/2018.	1.440,00
18/05/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.440,00
22/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2918/2018 DANUBIA DUARTE SILVEIRA - 72853			1.440,00
28/05/2018	DESPESA REALIZADA A MENOR			-531,50
28/05/2018	DESPESA REALIZADA A MENOR			-0,50
28/05/2018	DESPESA REALIZADA A MENOR		-531,50
28/05/2018	DESPESA REALIZADA A MENOR		-0,50
28/05/2018	DESPESA REALIZADA A MENOR	-531,50
28/05/2018	DESPESA REALIZADA A MENOR	-0,50
TOTAL		908,00	908,00	908,00
SALDO A PAGAR				0,00