MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO - BLGBF
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PGTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 23/05/2018, ONDE PARTICIPARAO DE CAPACITAÇÃO OS CONSELHEIROS DO CMAS RELACIONADOS ANEXO, APROVADO PELO CMAS NA ATA Nº06/18, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº29/2018.
0,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2018
EMPENHO PARA PGTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 23/05/2018, ONDE PARTICIPARAO DE CAPACITAÇÃO OS CONSELHEIROS DO CMAS RELACIONADOS ANEXO, APROVADO PELO CMAS NA ATA Nº06/18, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº29/2018.
2.400,00
18/05/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.400,00
22/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2018
DANUBIA DUARTE SILVEIRA - 72853
2.400,00
28/05/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-421,80
28/05/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-421,80
28/05/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-421,80
TOTAL
1.978,20
1.978,20
1.978,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.