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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 09:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2926 Data de lançamento: 18/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 LÂMPADA 12V-5W CATEG. W5W, 1 LIMPA CARTER, 1 ADITIVO PARA OLEO DO MOTOR, 6 OLEO MOTOR 5W30, 1 FILTRO OLEO DUCATO 2.3, 1 LAMPADA H7 - 55W, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DUCATO PLACAS IXF-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1521/2018. 0,00 602,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2018 Valor Empenhado referente a: 1 LÂMPADA 12V-5W CATEG. W5W, 1 LIMPA CARTER, 1 ADITIVO PARA OLEO DO MOTOR, 6 OLEO MOTOR 5W30, 1 FILTRO OLEO DUCATO 2.3, 1 LAMPADA H7 - 55W, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DUCATO PLACAS IXF-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1521/2018. 602,09
30/05/2018 Conforme DANFE Nº 0/58799; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 602,09
21/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 70557 602,09
TOTAL 602,09 602,09 602,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.