MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR, 1 POLIA ALTERNADOR, 1 CORREIA DO ALTERNADOR, 1 ROLAMENTO DE RODA PARA CONSERTO DO VEICULO DUCATO PLACAS ITQ-3411, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1533/2018.
0,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1 POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR, 1 POLIA ALTERNADOR, 1 CORREIA DO ALTERNADOR, 1 ROLAMENTO DE RODA PARA CONSERTO DO VEICULO DUCATO PLACAS ITQ-3411, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1533/2018.
630,00
30/05/2018
Conforme DANFE Nº 890/19525062; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
630,00
07/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2018
JOCELITO JONAS FISTAROL - ME - 52779
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.