Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2940
Data de lançamento:
18/05/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO - BLGBF
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA NO MÍNIMO 6 CONSELHEIROS MUNCIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL, OFERECIDA PELO CNAS, REFERENTE AOS DIAS 21 À 23/05, CFE. APROVAÇÃO PELO CNAS, RESOLUÇÃO Nº 5/2018, ATA Nº 006 E PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO, E ORDEM DE COMPRA Nº1535/2018.
0,00
2.520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA NO MÍNIMO 6 CONSELHEIROS MUNCIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL, OFERECIDA PELO CNAS, REFERENTE AOS DIAS 21 À 23/05, CFE. APROVAÇÃO PELO CNAS, RESOLUÇÃO Nº 5/2018, ATA Nº 006 E PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO, E ORDEM DE COMPRA Nº1535/2018.
2.520,00
14/06/2018
ESTORNO PARCIAL, CFE. JUSTIFICATIVA ENCAMINHADA PELA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ANEXO.
-120,00
31/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 1/104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
