Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2956 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCÍCIO. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2018. |
0,00 |
303,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2018. |
303,12 |
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| 21/05/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/94. |
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303,12 |
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| 23/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2956/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000885 |
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303,12 |
| TOTAL |
303,12 |
303,12 |
303,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
