Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
297 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA LIQUIDAÇÃO DE DIVIDA COM INSS CFE. LEI Nº13.485/2017(MP778/2017). |
0,00 |
73.839,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA LIQUIDAÇÃO DE DIVIDA COM INSS CFE. LEI Nº13.485/2017(MP778/2017). |
73.839,57 |
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| 23/01/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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73.839,57 |
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| 29/01/2018 |
Pagamento de Empenho 297/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005659 |
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73.839,57 |
| TOTAL |
73.839,57 |
73.839,57 |
73.839,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
