Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AMBULANCIA PLACAS ISU-0183, E DUCATOS PLACAS IXF-8971, E ITQ-3411, QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PP Nº23/2017, CONTRATO Nº71/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº20/2018. |
5.630,12 |
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29/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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205,98 |
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01/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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205,98 |
12/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/400; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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377,63 |
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15/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 - REF. MARÇO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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377,63 |
29/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/424; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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205,98 |
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05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 - REF. ABRIL/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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205,98 |
20/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/447; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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274,64 |
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26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 - REF. ABRIL/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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274,64 |
30/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/452; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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102,99 |
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03/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 - REF. MAIO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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102,99 |
21/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/472; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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308,97 |
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13/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/480; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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308,97 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 - REF. JUNHO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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308,97 |
21/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 - REF. JUNHO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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308,97 |
16/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/497; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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308,97 |
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26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 - REF. JULHO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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308,97 |
02/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/509; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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343,30 |
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15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 - REF. AGOSTO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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343,30 |
04/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/529; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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514,95 |
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19/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 - REF. SETEMBRO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
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514,95 |
02/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/544; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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446,29 |
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18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 - REF. OUTUBRO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
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446,29 |
07/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/557; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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480,62 |
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22/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
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480,62 |
06/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/584; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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377,63 |
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11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
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377,63 |
14/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/598; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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377,63 |
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17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
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377,63 |
21/12/2018 |
ANULAÇÃO PARCIAL SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMS, ATRAVES DE MEMORANDO ANEXO |
-995,57 |
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TOTAL |
4.634,55 |
4.634,55 |
4.634,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.