MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE 01 SALÁRIO MÍNIMO PARA, RESPONSÁVEL LEGAL DE CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES GONÇALVES E GABRIEL JUNIOR GUIMARÃES GONÇALVES. AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DA ATA N.º 10/2015 E RESOLUÇÃO 10/2015- CMAS. PAGAMENTO RFE MÊS DE MAIO/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1543/2018.
0,00
954,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE 01 SALÁRIO MÍNIMO PARA, RESPONSÁVEL LEGAL DE CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES GONÇALVES E GABRIEL JUNIOR GUIMARÃES GONÇALVES. AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DA ATA N.º 10/2015 E RESOLUÇÃO 10/2015- CMAS. PAGAMENTO RFE MÊS DE MAIO/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1543/2018.
954,00
21/05/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
954,00
07/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3073/2018
JORGINA GONÇALVES - 73001
954,00
TOTAL
954,00
954,00
954,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
