Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, 1 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA, 1 PORTA ESCOVA, 3 BUCHA, 1 PONTEIRA ALAVANCA PARA REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO BASC. PLACA ICZ-5250, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1557/2018.
0,00
410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1 INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, 1 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA, 1 PORTA ESCOVA, 3 BUCHA, 1 PONTEIRA ALAVANCA PARA REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO BASC. PLACA ICZ-5250, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1557/2018.
410,00
30/05/2018
Conforme DANFE Nº 890/19514458; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
410,00
07/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2018
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME - 5401
410,00
07/06/2018
estorno total do pagamento
-410,00
21/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2018
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME - 5401
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
