Valor Empenhado referente a: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2017, CONTRATO Nº44/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1564/2018.
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504,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2018
Valor Empenhado referente a: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2017, CONTRATO Nº44/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1564/2018.
504,26
25/06/2018
Conforme DANFE Nº 1/8742; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
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TOTAL
504,26
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SALDO A PAGAR
504,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.