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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3096	Data de lançamento:	22/05/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2017, CONTRATO Nº44/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1564/2018.	0,00	504,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2018	Valor Empenhado referente a: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2017, CONTRATO Nº44/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1564/2018.	504,26
25/06/2018	Conforme DANFE Nº 1/8742; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		504,26
TOTAL		504,26	504,26	0,00
SALDO A PAGAR				504,26

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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