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Última atualização realizada em 20/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3097 Data de lançamento: 22/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 JOGO DE QUEBRA CABEÇA COM 500 PEÇAS EM PAPEL CARTÃO, 13 BOLA DE VINIL 35 CM DE DIAMETRO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº01/2017, CONTRATO Nº43/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1565/2018. 0,00 135,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2018 Valor Empenhado referente a: 1 JOGO DE QUEBRA CABEÇA COM 500 PEÇAS EM PAPEL CARTÃO, 13 BOLA DE VINIL 35 CM DE DIAMETRO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº01/2017, CONTRATO Nº43/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1565/2018. 135,62
23/07/2018 Conforme DANFE Nº 1/951; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 135,62
TOTAL 135,62 135,62 0,00
SALDO A PAGAR 135,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.