Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2018 |
EMPENHO PREVIO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO (PASSEIO) QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PP Nº23/2017, CONTRATO Nº71/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº21/2018. |
16.821,00 |
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29/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/389; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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324,00 |
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01/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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324,00 |
12/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/410; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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270,00 |
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15/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2018 - REF. MARÇO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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270,00 |
29/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/423; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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162,00 |
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05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2018 - REF. ABRIL/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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162,00 |
20/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/443; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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216,00 |
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26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2018 - REF. ABRIL/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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216,00 |
30/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/453; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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135,00 |
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03/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2018 - REF. MAIO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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135,00 |
21/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/471; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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270,00 |
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13/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/479; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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297,00 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2018 - REF. JUNHO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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270,00 |
21/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2018 - REF. JUNHO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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297,00 |
16/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/496; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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243,00 |
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26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2018 - REF. JULHO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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243,00 |
02/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/508; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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351,00 |
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15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2018 - REF. AGOSTO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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351,00 |
04/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/528; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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459,00 |
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19/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2018 - REF. SETEMBRO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
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459,00 |
02/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/543; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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297,00 |
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18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2018 - REF. OUTUBRO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
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297,00 |
07/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/558; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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459,00 |
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22/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
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459,00 |
06/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/585; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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432,00 |
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11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
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432,00 |
14/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/597; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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648,00 |
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17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712
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648,00 |
21/12/2018 |
ANULAÇÃO PARCIAL SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMS, ATRAVES DE MEMORANDO ANEXO |
-12.258,00 |
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TOTAL |
4.563,00 |
4.563,00 |
4.563,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.