MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 25 LÂMPADA TUBOLAR LED 20.5W, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1568/2018.
0,00
462,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2018
Valor Empenhado referente a: 25 LÂMPADA TUBOLAR LED 20.5W, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1568/2018.
462,50
25/06/2018
Conforme DANFE Nº 1/102104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
462,50
TOTAL
462,50
462,50
0,00
SALDO A PAGAR
462,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
