MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: PRETA, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1587/2018.
0,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1 TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: PRETA, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1587/2018.
6,00
30/05/2018
Conforme DANFE Nº 890/19539085; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
6,00
07/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2018
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME - 7056
6,00
TOTAL
6,00
6,00
6,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.