SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL, PARA ENCAMINHAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5367, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1601/2018.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL, PARA ENCAMINHAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5367, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1601/2018.
50,00
25/06/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/26; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
TOTAL
50,00
50,00
0,00
SALDO A PAGAR
50,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.