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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3162	Data de lançamento:	24/05/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 20 TIP-TOP VD Nº 03, 30 REMENDO PARA PNEU Nº 04, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SMOPT E POSTERIOR USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. PP Nº15/2018, CONTRATO Nº55/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1602/2018.	0,00	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2018	Valor Empenhado referente a: 20 TIP-TOP VD Nº 03, 30 REMENDO PARA PNEU Nº 04, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SMOPT E POSTERIOR USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. PP Nº15/2018, CONTRATO Nº55/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1602/2018.	720,00
14/06/2018	Conforme DANFE Nº 1/168; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		720,00
21/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3162/2018 JAQUELINE PERETTO ME - 73054			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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