Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
Número do empenho: | 3163 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 15 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 275/80 R22,5 LISO, 40 TIP-TOP VD Nº 03, 20 TIP-TOP VD Nº 05, 20 TIP-TOP VD Nº 06, 40 REMENDO PARA PNEU Nº 04, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO EM VEÍCULOS DA SMOPT, CFE. PP Nº15/2018, CONTRATO Nº55/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1603/2018. | 0,00 | 7.944,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 275/80 R22,5 LISO, 40 TIP-TOP VD Nº 03, 20 TIP-TOP VD Nº 05, 20 TIP-TOP VD Nº 06, 40 REMENDO PARA PNEU Nº 04, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO EM VEÍCULOS DA SMOPT, CFE. PP Nº15/2018, CONTRATO Nº55/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1603/2018. | 7.944,00 | ||
14/06/2018 | Conforme DANFE Nº 1/171; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 7.944,00 | ||
21/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2018 JAQUELINE PERETTO ME - 73054 | 7.944,00 | ||
21/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2018 JAQUELINE PERETTO ME - 73054 | 7.944,00 | ||
21/06/2018 | DESPESA PAGA COM CONTA INDEVIDA | -7.944,00 | ||
TOTAL | 7.944,00 | 7.944,00 | 7.944,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |