MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SOLICITAÇÃO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO NO VEICULO PLACAS ISP-5224, CONFORME DECRETO N° 1.712/2018, DO DIA 14 DE MAIO DE 2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1605/2018.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2018
Valor Empenhado referente a: SOLICITAÇÃO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO NO VEICULO PLACAS ISP-5224, CONFORME DECRETO N° 1.712/2018, DO DIA 14 DE MAIO DE 2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1605/2018.
80,00
25/06/2018
Conforme DANFE Nº 890/19594782; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
80,00
TOTAL
80,00
80,00
0,00
SALDO A PAGAR
80,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.