Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CRISTIANE DOS SANTOS STRAPASSON 01622162030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3191 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PARTE ELETRICA PARA CONSERTO DO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5315, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1609/2018. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PARTE ELETRICA PARA CONSERTO DO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5315, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1609/2018. |
240,00 |
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| 14/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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240,00 |
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| 21/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3191/2018
CRISTIANE DOS SANTOS STRAPASSON 01622162030 - 74171 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
