Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CELESP-COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
322 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CONTACTORA CWM 80 220W TRIFASICA PARA SUSTITUIÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº106/2018. |
0,00 |
792,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CONTACTORA CWM 80 220W TRIFASICA PARA SUSTITUIÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº106/2018. |
792,00 |
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| 26/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/68739; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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792,00 |
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| 01/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 322/2018
CELESP-COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 16527 |
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792,00 |
| TOTAL |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
