3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 VIDRO PARABRISA DIANTEIRO, 1 BORRACHA DO PARABRISA PARA SUBISTITUIÇÃO NO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5367, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1642/2018.
0,00
3.311,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1 VIDRO PARABRISA DIANTEIRO, 1 BORRACHA DO PARABRISA PARA SUBISTITUIÇÃO NO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5367, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1642/2018.
3.311,00
14/06/2018
Conforme DANFE Nº 1/35915; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.311,00
21/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3224/2018
SO VIDROS LTDA - 47635
3.311,00
TOTAL
3.311,00
3.311,00
3.311,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.