SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO MECANICO CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS IPN-3214, QUE QUEBROU DURANTE O TRAJETO, APÓS AS 17HORAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1649/2018.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO MECANICO CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS IPN-3214, QUE QUEBROU DURANTE O TRAJETO, APÓS AS 17HORAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1649/2018.
750,00
30/05/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/954; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
750,00
07/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2018
CLELIO TRES-ME - 21130
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
