MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 29/01/2018, PARA LEVAR BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE DOM JOSE, PARA CONSERTO.
0,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 29/01/2018, PARA LEVAR BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE DOM JOSE, PARA CONSERTO.
42,00
29/01/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
42,00
01/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 325/2018
GENUIR LAURINDO DIAS - 59188
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.