MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 E 06/06/2018, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE SAUDE, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL SAUDE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº30/2018
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 E 06/06/2018, PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE SAUDE, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL SAUDE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº30/2018
50,00
30/05/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
07/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3251/2018
VOLNEI DEPCKE - 14923
50,00
12/06/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-24,00
12/06/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-24,00
12/06/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-24,00
TOTAL
26,00
26,00
26,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.